Description

Comptable polyvalent spécialisé sur la partie fournisseur jusqu’au écritures de clôture.(P2P)

De part mon expérience et mon caractère j’ai souvent dépassé le cadre de mes fonctions en aidant sur les différents services de comptabilité et de finance (client, général, réconciliation, contrôle de gestion, trésorerie)

Je maitrise l’ensemble du process AP, de la création des fournisseurs, bon de commande à la mise en paiement et gestion des retours fournisseurs.

Disposant de solides références et ayant un attrait certains pour les mises en place de système et de process.

De plus, j’ai eu l’opportunité de travailler dans des structures internationales et d’avoir un assez bon niveau de communication en

Anglais

Je suis ouvert à tout type d’expérience.

Bonnes qualités d’analyse et de reporting. Spécialisé en réconciliation des opérations inter compagnie et calculs de redevances, j’ai pu a travers mes expertises avoir une utilisation assez efficace d’excel pour élaborer des reports et des outils d’analyse

Domaines d’expertise

Langues

Français
Bilingue ou natif
Anglais
Capacité professionnelle complète

Préférences en matière de lieu de travail

Accepte de travailler sur site

Paris (jusqu’à 50 km)

WMH Project
COMPTABLE FOURNISSEUR
DIVERTISSEMENTS & LOISIRS
décembre 2025 - Aujourd'hui (6 mois)
Courbevoie, France
Comptable Fournisseurs – Mission facturation électronique & clôture annuelle

Gestion opérationnelle du traitement des factures fournisseurs en mode run, dans un contexte de réforme de la facturation électronique

Contrôle de conformité des factures (mentions légales, cohérence des montants, respect des conditions contractuelles et réglementaires)

Suivi des circuits de validation auprès des équipes opérationnelles, avec relances et coordination pour garantir le respect des délais

Enregistrement comptable des factures dans ACS / SAGE, avec fiabilisation des imputations comptables et analytiques

Gestion et résolution des litiges et anomalies de facturation, en lien avec les services internes et les fournisseurs

Administration et mise à jour des données fournisseurs dans SAGE

Participation active aux travaux de nettoyage et de mise en conformité du référentiel tiers, dans le cadre des exigences liées à la facturation électronique

Support aux travaux de clôture annuelle (provisions, fiabilisation des charges)

Collaboration transverse avec les équipes comptables et opérationnelles, contribution à l’amélioration des processus fournisseurs
sage 100 Sage ACS Microsoft Excel Comptabilité fournisseurs
INNOTHERA
Comptable Fournisseur
INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE
novembre 2024 - avril 2025 (4 mois)
Arcueil, France
Réception et vérification des factures : Contrôler les factures reçues des fournisseurs pour s'assurer qu'elles sont conformes aux contrats, bons de commande, et autres documents relatifs à l'achat.
Enregistrement des factures : S'assurer que toutes les factures sont correctement enregistrées dans le système comptable, avec la bonne codification des comptes, la mention des dates, montants, et taxes.

Lettrage des comptes : Assurer le rapprochement entre les écritures comptables et les relevés bancaires, en s’assurant que les paiements et les factures sont bien associés.
Réconciliation des comptes : Réconcilier régulièrement les comptes fournisseurs pour éviter les erreurs et garantir que les soldes sont corrects.

Suivi des engagements fournisseurs : Effectuer des rapports réguliers sur l'état des comptes fournisseurs, les paiements à venir, les paiements en retard, et les provisions.
Analyse des dépenses fournisseurs : Aider à l’analyse des dépenses fournisseurs par catégories, en relation avec le budget prévisionnel, et fournir des informations pertinentes à la direction pour une gestion optimale des coûts.

Relation avec le service achats : Collaborer étroitement avec le service achats pour la gestion des commandes et la validation des bons de commande.
Relation avec le service trésorerie : Travailler avec le service trésorerie pour planifier les paiements en fonction de la trésorerie disponible.
Support aux autres services : Fournir des informations et des conseils aux autres services sur les aspects comptables liés aux fournisseurs et aux paiements.

Respect des obligations fiscales : Veiller à ce que les factures des fournisseurs respectent les exigences fiscales, telles que la TVA, et s'assurer de la bonne application des réglementations fiscales.
Mise à jour des procédures internes : S’assurer que les procédures de comptabilité fournisseurs sont conformes aux normes comptables locales et internationales, ainsi qu’aux pratiques de l'entreprise.
sap Microsoft Excel Esker Accounts Payable
CRITEO
Comptable Interco
AGENCE & SSII
mars 2024 - juillet 2024 (4 mois)
Paris, France
Reinforcement for the intercompagnie team.
Monthly Reporting for the tax team(Ico file),
closing, billing and inoicing calculation for all the recharges
Microsoft Excel sap Alterix